Taakveld | Raming | Raming | Raming | Raming | |||||||
Resultaat programma t/m Kadernota | -751 | -745 | -745 | -745 | |||||||
Herschikking doorbelastingen, zoals overhead | -206 | -301 | -168 | -136 | |||||||
Beginsaldo vóór autonome ontwikkelingen | -956 | -1.046 | -913 | -881 | |||||||
Autonome ontwikkelingen 2022-2025 | |||||||||||
Beginstand lasten | ▪ | -22.787 | -22.893 | -22.871 | -22.839 | ||||||
TV710 Volksgezondheid | AED | -24 | -25 | -27 | -28 | ||||||
TV720 Riolering | Doorbelasting straatreiniging | 53 | 38 | 37 | 37 | ||||||
Mutatie riool | -592 | -493 | -487 | -492 | |||||||
TV730 Afval | Doorbelasting straatreiniging | 39 | 28 | 27 | 27 | ||||||
Opvoeren mutaties afval | -63 | -63 | -63 | -63 | |||||||
Totaal lasten, incl. mutaties | -23.375 | -23.408 | -23.384 | -23.357 | |||||||
Beginstand baten | ▪ | 21.831 | 21.847 | 21.958 | 21.958 | ||||||
TV720 Riolering | Mutatie riool | 475 | 460 | 446 | 446 | ||||||
TV730 Afval | Opvoeren mutaties afval | 6 | 40 | -84 | -112 | ||||||
TV750 Begraafplaatsen | Effecten aanpassen leges kostendekkendheid | -17 | -51 | -23 | -42 | ||||||
Totaal baten, incl. mutaties | 22.295 | 22.297 | 22.296 | 22.250 | |||||||
Saldo inclusief autonome ontwikkelingen | -1.080 | -1.112 | -1.088 | -1.107 | |||||||
RESERVES - programma bestuur en ondersteuning | |||||||||||
Geraamde mutaties reserves t/m Kadernota | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||||
▪ toevoeging(en) | |||||||||||
▪ onttrekking(en) | |||||||||||
Totaal reserves | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||||
Resultaat | -1.105 | -1.136 | -1.112 | -1.132 | |||||||
Toelichting mutatie(s) | |||||||||||
Een drietal structurele rioolkosten zijn geraamd; €217.000 klimaatadaptatie, €100.000 meerkosten onderhoud en €274.000 hogere dotatie rioolvoorziening. | |||||||||||
