Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
Uitvoering deelproject Start Dijk en Waard | -215 | -215 | ||||||||||
Vervallen inkomsten dienstverlening Bedrijfsvoering | -298 | -298 | ||||||||||
Economie | ||||||||||||
Stichting stadshartfonds | -50 | -50 | ||||||||||
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | -50 | -50 | ||||||||||
Onderwijsbeleid Beroepsonderwijs | -50 | -50 | ||||||||||
Onderwijs | ||||||||||||
Tijdelijke huisvesting IKC Sint Pancras | -363 | -363 | -121 | -121 | ||||||||
Sociaal domein | ||||||||||||
Innovatie en preventie | -110 | -110 | -110 | -110 | ||||||||
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | ||||||||||||
Functie planbeheerder in project stationsgebied fase 1 | -135 | -135 | ||||||||||
Invoeringskosten omgevingswet | -542 | 361 | -181 | -60 | 40 | -20 | -60 | 40 | -20 | |||
Plan van aanpak gebiedsvisie Oostrand-Noord en Zuid-Scharwoude | -75 | -75 | ||||||||||
Project omgevingswet | -361 | -361 | -40 | -40 | -40 | -40 | ||||||
Totaal | -1.951 | 63 | -1.888 | -331 | 40 | -291 | -100 | 40 | -60 | - | - | - |
Mutaties reserves | ||||||||||||
Algemene reserve | 385 | 385 | ||||||||||
Reserve Bedrijfsvoering werkvoorraad CUP | 926 | 926 | ||||||||||
Reserve beleidswensen | 382 | 382 | ||||||||||
Reserve omgevingswet | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Reserve anticyclisch investeren | 240 | 240 | ||||||||||
Reserve investeringen maatschappelijk nut | 715 | 715 | ||||||||||
Totaal mutaties reserves | - | 2.408 | 2.408 | - | 280 | 280 | - | 40 | 40 | - | - | - |
Saldo incidentele baten en lasten | -1.951 | 2.471 | 520 | -331 | 320 | -11 | -100 | 80 | -20 | - | - | - |
