Taakveld | Raming | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
Resultaat programma t/m Kadernota | -70.211 | -69.881 | -69.697 | -69.689 | |
Herschikking doorbelastingen, zoals overhead | 399 | 370 | 377 | 454 | |
Beginsaldo vóór autonome ontwikkelingen | -69.812 | -69.511 | -69.319 | -69.235 | |
Autonome ontwikkelingen 2022-2025 | |||||
Beginstand lasten | ▪ | -89.292 | -89.006 | -88.820 | -88.803 |
TV630 Inkomensregelingen | Verruiming kwijtschelding [amendement] | -3 | -3 | -3 | -3 |
TV660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Effect WMO Jeugd 2021 | 87 | 87 | 87 | 87 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | Effect WMO Jeugd 2021 | -925 | -925 | -925 | -925 |
Verwerking structureel effect jaarrekening Langedijk | -275 | -275 | -275 | -275 | |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | Effect WMO Jeugd 2021 | -2.548 | -1.638 | -1.133 | -525 |
Taakstelling, wegvallen inc. compensatie jeugd | - | 800 | 800 | 800 | |
Verwerking structureel effect jaarrekening Langedijk | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | Burap/ TR 2021 (autonome ontwikkelingen) | -68 | -68 | -68 | -68 |
Effect WMO Jeugd 2021 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
TV682 Geëscaleerde zorg 18- | Effect WMO Jeugd 2021 | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 |
Totaal lasten, incl. mutaties | -92.499 | -90.504 | -89.812 | -89.187 | |
Beginstand baten | ▪ | 20.044 | 20.066 | 20.084 | 20.084 |
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie | Indexatie huren | - | 11 | 12 | 12 |
TV660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Indexatie huren | - | 3 | 3 | 3 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | Burap/ TR 2021 (autonome ontwikkelingen) | 131 | 131 | 131 | 131 |
Totaal baten, incl. mutaties | 20.174 | 20.211 | 20.229 | 20.230 | |
Saldo inclusief autonome ontwikkelingen | -72.325 | -70.293 | -69.583 | -68.957 | |
RESERVES - programma bestuur en ondersteuning | |||||
Geraamde mutaties reserves t/m Kadernota | 101 | 66 | 66 | 66 | |
▪ toevoeging(en) | |||||
▪ onttrekking(en) | -4 | -4 | -3 | -2 | |
Totaal reserves | 97 | 62 | 63 | 64 | |
Resultaat | -72.228 | -70.231 | -69.520 | -68.893 |
Toelichting mutatie(s) |
|---|
n