Taakveld | Raming | Raming | Raming | Raming | |||||||
Resultaat programma t/m Kadernota | -17.343 | -17.552 | -17.229 | -17.229 | |||||||
Herschikking doorbelastingen, zoals overhead | 399 | 370 | 377 | 454 | |||||||
Beginsaldo vóór autonome ontwikkelingen | -16.943 | -17.182 | -16.852 | -16.776 | |||||||
Autonome ontwikkelingen 2022-2025 | |||||||||||
Beginstand lasten | ▪ | -20.816 | -21.055 | -20.725 | -20.649 | ||||||
TV540 Musea | Bijdrage RHCA | -81 | -81 | -81 | -81 | ||||||
Totaal lasten, incl. mutaties | -20.897 | -21.136 | -20.806 | -20.730 | |||||||
Beginstand baten | ▪ | .873 | 3.873 | 3.873 | 3.873 | ||||||
TV520 Sportaccommodaties | Indexatie huren | - | 11 | 11 | 11 | ||||||
TV570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | Indexatie huren | - | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal baten, incl. mutaties | 3.873 | 3.884 | 3.884 | 3.884 | |||||||
Saldo inclusief autonome ontwikkelingen | -17.024 | -17.252 | -16.922 | -16.845 | |||||||
RESERVES - programma bestuur en ondersteuning | |||||||||||
Geraamde mutaties reserves t/m Kadernota | 263 | 263 | 263 | 263 | |||||||
▪ toevoeging(en) | |||||||||||
▪ onttrekking(en) | 75 | 54 | 52 | 51 | |||||||
Totaal reserves | 338 | 317 | 315 | 314 | |||||||
Resultaat | -16.686 | -16.935 | -16.606 | -16.531 | |||||||
Toelichting mutatie(s) | |||||||||||
De stijging van de bijdrage aan het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is tweeledig. De reserve waaraan jaarlijks €17.000 werd onttrokken in verband met e-depot is uitgeput, waardoor deze kosten op de exploitatie drukken. Daarnaast leidt een aanpassing van het tarief per inwoner tot een hogere bijdrage. | |||||||||||
