Taakveld | Raming | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
Resultaat programma t/m Kadernota | -9.276 | -9.086 | -8.863 | -8.862 | |
Herschikking doorbelastingen, zoals overhead | 226 | 180 | -82 | -6 | |
Beginsaldo vóór autonome ontwikkelingen | -9.050 | -8.906 | -8.946 | -8.869 | |
Autonome ontwikkelingen 2022-2025 | |||||
Beginstand lasten | ▪ | -9.747 | -9.627 | -9.690 | -9.614 |
TV420 Onderwijshuisvesting | Burap/ TR 2021 (autonome ontwikkelingen) | -329 | -87 | 34 | 34 |
Totaal lasten, incl. mutaties | -10.077 | -9.714 | -9.657 | -9.580 | |
Beginstand baten | ▪ | 697 | 721 | 745 | 745 |
TV420 Onderwijshuisvesting | Indexatie huren | - | 15 | 15 | 15 |
Totaal baten, incl. mutaties | 697 | 736 | 760 | 760 | |
Saldo inclusief autonome ontwikkelingen | -9.379 | -8.978 | -8.897 | -8.820 | |
RESERVES - programma bestuur en ondersteuning | |||||
Geraamde mutaties reserves t/m Kadernota | 541 | 519 | 658 | 658 | |
▪ toevoeging(en) | -19 | -26 | -34 | -42 | |
▪ onttrekking(en) | -27 | -27 | -27 | -27 | |
Totaal reserves | 495 | 465 | 596 | 589 | |
Resultaat | -8.884 | -8.513 | -8.300 | -8.231 |
Toelichting mutatie(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
De hogere kosten in 2022 vloeien voort uit de tijdelijke uitbreiding onderwijshuisvesting Het Baken + 1e inrichting Het Baken en De Poenix. | |||||||