Taakveld | Raming | Raming | Raming | Raming | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat programma t/m Kadernota | -14.313 | -14.591 | -14.606 | -14.606 | |||||||||
Herschikking doorbelastingen, zoals overhead | 228 | 224 | 4 | -134 | |||||||||
Beginsaldo vóór autonome ontwikkelingen | -14.085 | -14.366 | -14.602 | -14.740 | |||||||||
Autonome ontwikkelingen 2022-2025 | |||||||||||||
Beginstand lasten | ▪ | -15.398 | -15.680 | -15.915 | -16.053 | ||||||||
TV230 Recreatieve havens | Burap/ TR 2021 (autonome ontwikkelingen) | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||||||
Totaal lasten, incl. mutaties | -15.408 | -15.690 | -15.925 | -16.063 | |||||||||
Beginstand baten | ▪ | 1.314 | 1.314 | 1.314 | 1.314 | ||||||||
TV210 Verkeer en vervoer | Doorbelasting straatreiniging | -93 | -66 | -64 | -65 | ||||||||
Effecten aanpassen leges kostendekkendheid | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
TV220 Parkeren | Indexatie huren | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TV230 Recreatieve havens | Burap/ TR 2021 (autonome ontwikkelingen) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Effecten aanpassen leges kostendekkendheid | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Totaal baten, incl. mutaties | 1.261 | 1.288 | 1.290 | 1.289 | |||||||||
Saldo inclusief autonome ontwikkelingen | -14.147 | -14.402 | -14.636 | -14.774 | |||||||||
RESERVES - programma bestuur en ondersteuning | |||||||||||||
Geraamde mutaties reserves t/m Kadernota | 941 | 1.177 | 775 | 775 | |||||||||
▪ toevoeging(en) | |||||||||||||
▪ onttrekking(en) | -130 | -127 | 34 | 33 | |||||||||
Totaal reserves | 811 | 1.050 | 808 | 807 | |||||||||
Resultaat | -13.336 | -13.352 | -13.827 | -13.966 | |||||||||
Toelichting mutatie(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lagere kosten riolering en afval leiden tot een lagere doorbelasting straatreiniging. Verder leidt de nieuwe begrotingsopstelling en toerekening van overhead tot een aangepast kostenniveau. Dit is doorgerekend in de kostendekkendheid van de leges. In de Bestuursrapportage 2021 wordt een structureel hogrere opbrengst ligelden Jachthaven Broekhorn voorzien. | |||||