Bedragen x € 1.000 | |||||
Taakveld | Raming | Raming | Raming | Raming | |
|---|---|---|---|---|---|
Resultaat programma t/m Kadernota | -32.247 | -31.708 | -31.676 | -31.676 | |
Herschikking doorbelastingen, zoals overhead | -939 | -838 | -887 | -808 | |
Beginsaldo vóór autonome ontwikkelingen | -33.185 | -32.546 | -32.563 | -32.484 | |
Autonome ontwikkelingen 2022-2025 | |||||
Beginstand lasten | ▪ | -38.203 | -37.316 | -37.340 | -37.261 |
Totaal lasten, incl. mutaties | -38.203 | -37.316 | -37.340 | -37.261 | |
Beginstand baten | ▪ | 5.017 | 4.770 | 4.777 | 4.777 |
TV030 Beheer overige gebouwen en gronden | Indexatie huren | - | 6 | 6 | 6 |
TV040 Ondersteuning organisatie (overhead) | Indexatie huren | - | -9 | -9 | -9 |
Inkomsten dienstverleningsovereenkomst | -358 | -715 | -715 | -715 | |
Totaal baten, incl. mutaties | 4.660 | 4.052 | 4.060 | 4.060 | |
Saldo inclusief autonome ontwikkelingen | -33.543 | -33.264 | -33.281 | -33.202 | |
RESERVES - programma bestuur en ondersteuning | |||||
Geraamde mutaties reserves t/m Kadernota | 892 | -357 | -357 | -357 | |
▪ toevoeging(en) | - | - | - | - | |
▪ onttrekking(en) | 813 | 727 | 776 | 776 | |
Totaal reserves | 1.705 | 370 | 419 | 419 | |
Resultaat | -31.838 | -32.894 | -32.862 | -32.783 | |
Toelichting mutatie
De indexatie huren betreft 2% huurstijging. Op taakveld 040 is daarnaast sprake van een verschuiving naar andere taakvelden in verband met het directe toerekening aan functionele taakvelden. Als onderdeel van het nieuw te vormen regionale participatiebedrijf (SORA), komt de dienstverleningsovereenkomst bedrijfsvoering van de gemeente met Halte Werk te vervallen. De verwachting is dat de inkomsten die de gemeente ontvangt halverwege 2022 komen te vervallen en vanaf 2023 volledig vervallen.