Financiële ontwikkeling

Autonome ontwikkelingen 2022-2025

Toelichting mutatie(s)

Samen met de raming van een geschat accres en inflatiepercentage van 2% op de OZB opbrengsten is een stelpost groei-effecten van €200.000 geraamd.
De geraamde taakmutaties vloeien voort uit de september circulaire die het Rijk meegeeft in de berekening van de Algemene Uitkering.
De ontvangen Arhi-gelden zijn vooralsnog opgenomen als besteedbare middelen.
Uit de doorrekening van het gemeentefonds blijkt dat de herijking €1,2 miljoen nadelig uitvalt voor Dijk en Waard in 2023, oplopend tot €3,8 miljoen in 2025.
Bij de secundaire begroting is formatie voor toezicht WMO toegevoegd. In de begroting 2022 wordt die uitbreiding structureel geraamd.
In verband met harmonisatie worden frictiekosten ad €500.000 voorzien en een benodigd budget van €150.000 voor het onderhoud van het functiehuis.
Voor onvoorziene uitgaven wordt een bedrag van €100.000 aangehouden. Van het gezamenlijke bedrag valt €75.000 vrij.

Op basis van het geschat accres en inflatie van 2% wordt een hogere opbrengst OZB verwacht. Daarnaast is er een verlaging van de opbrengsten opgenomen van € 1.135.000 naar aanleiding van het aangenomen amendement in november 2021.
De uitkomst van de mutatie van de mei- en septembercirculaire worden in de begroting 2022 verwerkt.
Het begrotingssaldo van de werkorganisatie is nadelig. Het effect hiervan in de meerjarenbegroting wordt hiermee af geraamd.
Voor het financieel tekort van de Jeugdzorg in de afgelopen jaren is door het rijk een compensatie toegekend van €1,8 miljard. Het effect voor Dijk en Waard wordt hier geraamd..